印刷ERP管理系统-上海智管信息科技有限公司手机版

详细介绍

系统简介System introduction

印刷管理系统是指印刷企业为了管理好印刷生产相关事宜而实施的软件系统，印刷管理软件能帮助企业在产品的生产过程
中实现产品生产的全过程控制与追踪，能很好的监管好产品的在制量与每个制造过程的细节，是现代企业实现智能制造、
敏捷制造的一种有效管理手段。
从大体上讲，印刷管理系统能把企业的制造人员和制造管理人员从复杂而繁杂的手工统计与拍脑袋决策中脱离出来，给印刷
管理提供了有效的统计与分析数据，能快速的知道并追踪企业生产的每个细节，是企业实现智能制造与敏捷制造的可靠帮
手，是现在印刷企业管理助推器。
本套系统的侧重点是生产、采购、仓库、对账和生产部门工人每天的工资计算，我们可以根据公司的实际需求设计出*
贴合公司实际需要的管理系统。

系统特点System characteristics

一、工序合理
，不同企业、不同产品的生产工序都可能存在差异，印刷管理系统的产品生产工序设计完可以满足不同企业的需求，企业用户可根据实际生产状况设计不同的方案，并通过产品生产工序设计模块严格控制设计流程。
二、BOM数据的准确性及时性
BOM就是指物料清单。现实生产过程中，物料会与计划中的数量、种类有差别，且物料也会有损益情况，BOM管理模块能记录意外发生的物料应用，并能识别计划之外物料应用，能有效控制增加或者节省了物料，利于控制生产成本,且能打通各部门之间的BOM流转通道，实现部门间BOM的无缝流转，确保BOM数据的准确性及时性，还能全程实时跟进BOM，轻松实现成本监控。
三、高度的数据稳定性
印刷系统解决方案的实施能够帮助企业增加生产数据的管理准确性，使生产计划更准确，从而更快地完成订单，实现生产数据与管理业务的无缝链接，减少管理人员的工作量，对车间生产计划、生产管理、物料管理进行规范化、标准化，这些工作的分析都是来源于数据以及生产管理系统的稳定性。
四、保证计划制订合理
印刷管理系统根据市场需求进行主生产计划编制、能力平衡分析、生产通知单、生产作业计划的管理，通过此管理，能保证计划制订合理，是生产顺利进行的主要依据。
五、信息的完整性
要知道生产流程单是印刷企业安排生产的主要依据，也是生产活动的最终目的。在印刷生产企业，订单管理是企业业务管理中十分重要的环节之一。因此订单管理中数据模块具有预估用料、预估定额、核价单管理等功能，确保涉及订单信息中每个环节不被遗漏。
六、方便实施计划调整
物料需求计划的编制是根据主生产计划来完成的，其基础数据来源于《材料标准用量表》，同时考虑到行业自身特点如工艺、纸张等因素，构建了可替换材料关系信息库方便实际操作过程中对物料需求计划的调整。
七、降低运营成本，提高工作效率
印刷管理系统提高工人的工作效率，大大降低了运营成本。
八、多层次维度报表分析
印刷管理系统使与往来单位对账中的各种应收款、应付款一目了然同时精确管理生产全过程，掌控业务细节，帮助企业合理
采购、合理安排生产。在设置上支持多层次、多维度报表分析，为企业生产计划管理及决策提供有力的数据支持。
九、强大的数据功能
印刷管理系统中的数据识别的准确性高，减少人为的错误输入。同时对于后期数据的统计分析以及检索功能提供了强大的数
据基础
十、严格的权限控制
印刷管理系统针对各个不同的使用阶层，可设置不同的权限管理，对于信息系统的安全性有严格的控制。
十一、便捷的分类管理
通过在线多维数据的在线采集，分析，并进行分类管理，可以实现企业生产数据的透明化管理，同时便于提高了员工的工作
效率，加强对生产过程的管理。

功能详解Functional details

印刷管理系统是指印刷行业用于管理本企业内部的生产、制造相关信息而实施的软件系统，是现代企业实现智能制造、敏捷制造的一种有效管理手段。该系统能够针对每个行业来整理需求、实现企业制造所需要的功能，满足企业制造管理的需要。
一、销售管理
1、客户资料：
此模块主要记录客户基本资料，如，地址，电话，客户对账时间，是否开票，出货要求等信息。可根据每个公司的
实际情况进行调整。
对客户资料可进行新增、修改、删除操作。。
可根据客户名称、主搜索客户资料。
2、销售订单：

1.全面记录订单信息，包括基本信息、销售明细、销售订单只有在审核通过后才可以进行下面的采购，生产等操作。
2.快速检索支持智能模糊查询
3.可以直接新建货运地址和收票地址
4.查看审核明细数据
3、销售统计：
1.根据订单管理，货品的发货情况，来统计各个货品的销售情况。
2.对账管理，可对出相应时间段内出货情况和开票情况，查询相应时间段内没有出货的数量和金额以及出了货没有对账
的数量和和金额。使得和客户的对账更加快捷明了。
4、发货情况：
1.打印销售订单
2.发货信息的确认，发货出库
3.打印发货单
5、对账管理
1.根据客户的发货单和客户资料中的要求的对账时间进行对账。
2.根据销售合同和送货单和对账单，可一键查询客户在相应时间段内送货数量和送货金额，对账数量和对账金额以及未对账
数量和未对账金额，方便快捷。
二、采购管理
1、供应商资料：
1.可以进行添加供应商资料，维护供应商基本信息，，供应产品等信息。
2.可对供应商进行分类以及维护。
3.可根据供应商名称，业务员、客户类别等信息进行快速查询供应商资料
4.可支持导入，导出供应商资料。
5.供应商可以采购员（一个或多个），采购员只能看到供应商采购员含有本人姓名的供应商。
2、待采购物料：

可根据生产流程单，自动生产需要采购的物料，黄色物料代表是还没有采购的物料，这样方便采购人员采购物料
3、采购订单：
1.登记原材料采购订单，订单编号，订单日期，采购员，供应商，货款金额，可添加多个需要采购的物料。
2.可以根据订单编号，订单日期段，供应商，采购员，订单状态等信息进行快速查询采购订单记录。
3.采购员下采购订单时只能选择采购员含有本人姓名的供应商，而且只能查看本人填写的采购单。可设置采购单审核
后不能修改和删除。
4、采购付款申请：
填写付款申请单，可以进行增删改查，并可以保存草稿，填好后需要财务审核付款。
5、采购统计：
1. 根据采购申请单，原材料的名称编号，实现对所有采购商品的统计。
2. 采购对账，实现和供应商的对账以及开票统计。
三、生产管理
1、生产流程单信息：
1.根据客户的需求，生成生产流程单。
2.可以查询客户需要物资的详细配料和需要的工艺。审核同意后自动生成生产单号和产品编号，没有审核或审核不通过的
不生成生产单号和产品编号，也不会生成后面相应的待采购物料，采购单和委外单。
3.根据生产流程单的物料可以生成待采购物料列表。
2、生产计划：
1.根据订单的要求，拟定生产计划，并实现新增，调整，删除和打印。
2.查询生产进度，显示生产进度的详细信息。
3.显示领料单BOM信息
3、领用单信息：
1.实现领用单的新增，修改，删除，确认和打印功能。
2.可以查看领料单的明细
4、异常管理：
填写异常单，明确异常方（客户，本公司生产部门或委外加工商），发生异常的产品或工艺，数量，异常责任人扣款金额，
确定是否需要补料，需要补料的话传递给生管部门进行补料。
5、生产统计：
对生产，订单生产、人工成本、物料成本、部门工作量、质量反馈跟踪、部门帮修统计、质检数量统计的查询
四、委外管理
1.根据生产需要，将相应的工艺或产品进行委外加工，开委外单。
2.委外入库。
3.委外对账
五、仓储管理
1、次品退货申请:
采购次品退货申请的录入，生成正式退货通知单的签字审核，生成下一步的单据。
2、领料申请：
1.显示领料单、领用单的详细信息，并汇总用料情况。
2.提交生产计划单详情，便于核对用料情况。
3、入库管理：
1. 根据入库日期时间段、仓库名称、生产批号进行模糊查询。
2. 入库主要信息：入库单号、入库日期、仓库名称、生产单号、入库类别（采购入库、生产入库、委外入库）。
3. 入库明细：产品编号、产品名称、产品规格、计量单位、入库数量、供应商、单价、入库金额、入库仓库。
4. 产品入库可来源采购合同、委外加工单及生产单。
4、出库管理：
1. 根据销售合同、出库日期时间段、客户名称、仓库名称、出库类别（本系统主要是销售出库）选项进行模糊查询。
2. 出库主要信息：出库单号、出库日期、仓库名称、生产单号、客户
3. 出库明细：产品编号、产品名称、产品规格、出库数量、计量单位、销售单价、销售金额。
4. 产品出库可来源入库单（包含成品入库单、采购入库单、委外入库单）
5、库存信息：
1.可以按批号、供应商、仓库分别进行筛选或组合筛选，查看库存状况
2.导出Excel
6、库存盘点：
1. 根据盘点日期时间段、仓库名称选项进行模糊查询。
2. 选择仓库后自动调用仓库产品理论库存、手工输入实际库存。
3. 盘点后自动计算盘盈/盘亏数量。自动识别状态（盘盈、盘亏、正常）。
4. 并能自动生成盘盈入库单及盘亏出库单。
7、仓库统计
8、发货统计：
1.统计发货的明细，查询发货的信息
2.客户发货的统计，根据客户的编号可以查看相应时间段内所有的货品出货情况
六、财务管理
1、开票申请：
1. 提前开票（没有发货）：根据客户合同和客户产品信息提前申请开取发票，并记录发票的内容。可查看到客户
合同里的产品信息。
2. 发货后，根据和客户的对账单内容来开票。可查看对账单的具体内容。
2、开票统计：
管理已经申请登记过的票据，并支持查询，方便管理人员对票据进行处理。
3、收款登记：
1.获取收款的信息，查询收款的明细。
2.查询预付款的信息及明细
3.新增收款信息，修改收款信息
4、应收统计：
1.可以查看总的应收款以及相关的明细数据，分为收款登记和销售回款统计
2.导出Excel（可导出主数据，也可导出明细数据）
5、采购开票信息：
1.根据供应商对账单登记采购开票信息，审核发票的信息。
2.记录发票的详细情况
6、付款申请：
根据供应商采购单，货品编号填写货品价格明细，并实现增删改查。
7、付款登记：
1.显示提交的付款申请，填写付款的明细。
2.提供付款信息的增删改查
3.可以查看付款货品的详细信息。
8、采购付款统计：
统计供应商的付款信息；2.统计开票的信息
9、应付统计：
1.可以查看总的应付款以及相关的明细数据，分为采购应付款和开票应付款
2.导出Excel（可导出主数据，也可导出明细数据）

产品简介

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