一、采购管理：
★采购申请单:
各部门需要物资时，在仓库系统中填写采购申请单。
★申请单审批:
采购申请单生成后，需要经过部门和公司的审批，审批可以在电脑上进行，也可以在的
手机上审批;部门只能审批自己部门的采购申请单。公司拥有所有部门采购申请单的申请权
★申请单转采购单:
经过审批后的申请单直接转到采购处，由采购打印采购单据，对外采购。没有通过的申请单经过返回修
改重新审批才能生成采购单。
★采购单转入库单:
采购单采购回来后，在仓库要做入库操作，调去原来的采购单，自动生成入库单，有些价格或数量发生变化的，需要对单据进行修改，在仓库系统中做入库记账。
★价格查询和比价:在采购管理过程中，无论是采购申请、还是审批随时需要对比同一物资的历史采购单价，系统能够方便的查询和比对价格。
二、仓库日常操作：★入库:
总仓入库、打印入库单、财务审核、仓库记账。
★出库:
总仓出库、打印出库单、财务审核、仓库记账。
★直拨:
二级库或部门或直接采购，账务经过总仓入出库、打印直拨单、财务审核、记账，部门直接使用。
★退货:
部门退货到总仓，或者总仓退货到供应商，填写退货明细单、打印退货单、财务审核、仓库记账。
★报损:
部门总仓物资报损，填写报损明细单、打印报损单、财务审核、仓库记账。
★盘点:
总仓或二级仓会定期(每月)对库存数盘点，盘点前需要冻结库存数，冻结库存期间，正常的出入库操作不受影响，盘点完成后，重新计算库存即可。
★结转:
总仓或二级仓库在月末或月初对库存进行结转，结转操作是将期末库存转为下一个月的期初库存，清空入库、出库、直拨、报损、退货等数据。重新开始计算库存。
★供货商评级及对账:
仓库对各供应商有一年度评级管理:产品质量、供货及时性、性价比、售后服务、年度评级等内容;入库时优先考虑级别高的供应商。仓库按约定的结算周期给供货商结算货款，每次结算时，系统统计出供货总数额和明细数额，方便
结算。
★库存短缺积压报警:
仓库物资根据使用量设置量和最小量，超过量或小于最小量的库存物资报警，在系统中给与提示或管理者的手机端给与提示。
★加权平均和*先出:
仓库物资进出库存一般采用二种方式:加权平均和*先出，作为文旅综合体的总仓，采用加权平均的方式记录库存量和库存金额。
★供货商管理:
仓库对货商实行分级管理，同一物资有不同的供货商，供货商每年评级和结算周期;按阶段调整供货价格和结算优惠。
★领料部门管理:
仓库对二级仓库和领料部门实行成本毛利核算，二级仓库和领料部门每月的物资使用成本和实际营业额，可以计算部门的营业毛利。
四、物资进销存报表： 
★物资进销存查询
1)仓库帐查询
2)本月库存总帐查询
3)本月进/出货明细、统计查询
4)仓库每月库存累计查询
5)仓库积压、短缺物资查询
6)本月库存明细帐查询
★物资进销存查询
1)仓库进货明细、统计报表
2)供货单位月末结算统计表
3)仓库库存帐本/总帐/台账表
4)月末盘存/盘盈/盘亏报表
5)仓库出货明细、统计报表
6)购货单位月末结算统计表
7)历史库存帐务报表
五、系统设置： ★用户、权限、仓库设置，物资大类、小类、品项设置，供货商、领料部门设置
