年度收入预算5119.21万元！北海市海洋局2024年部门预算出炉
- 来源：北海市海洋局
- 2024/2/29 9:24:19
- 24398
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市海洋局2024部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分：北海市海洋局2024年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
(一)负责监督实施海洋战略规划，推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用等规划和计划并组织实施。参与拟订海洋主体功能区规划并组织实施。负责对海洋事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。
(二)推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养规划和计划。配合有关部门制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。
(三)负责起草市海洋管理工作的规范性文件草案。监督查处海洋违法案件。
(四)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责。组织实施全市海洋经济和社会发展的统计、核算工作。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、调整产业布局的建议。
(五)负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域海岛开发利用秩序。负责实施用海用岛相关制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。协助开展海域勘界工作。负责实施全市海域海岛使用论证、评估和动态监视监测工作。
(六)参与实施海洋生态、海域海岸带、海岛修复政策、制度、规划、标准和海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导县(区)海洋生态修复工作。
(七)负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设，拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。
(八)负责依法维护国家海洋权益，会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策的措施并组织实施，协助在管辖海域实施定期维权巡航执法制度。
(九)负责海洋监察和渔政、渔港监督管理工作。组织实施休渔禁渔等制度；管理渔业无线电通信；负责全市海洋渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理海洋监察和渔业执法队伍。
(十)拟订并组织实施促进海洋渔业生产发展的政策措施，指导海洋渔业产业结构与布局调整；负责海洋渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作；组织实施海洋水产养殖病害防治和海洋水生动植物防疫检疫工作。
(十一)承担海洋水产品质量安全监督管理工作。发布有关海洋水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；指导海洋水产品质检体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作。
二、机构设置情况
主管部门市海洋局内设办公室、综合科、海洋经济科、海域海岛管理科、海洋预警监测科、渔业管理科、渔政渔港监督科7个业务机构。
下属事业单位8个，其中：参公事业单位2个，公益一类事业单位3个，公益二类事业单位3个。具体单位名称及性质见下表：
第二部分：北海市海洋局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出体情况表
六、一般公共预算基本支体情况出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市海洋局2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)本年度收入预算5119.21万元，上年度收入预算3814.56万元，同比增加1304.65万元，同比增长34.2%，主要原因：增加北海市海洋综合管理平台工程款。
1.一般公共预算拨款收入5119.21万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.事业单位经营收入0万元。
7.上级补助收入0万元。
8.附属单位上缴收入0万元。
9.其他收入0万元。
(二)本年度支出预算5119.21万元，上年度支出预算3814.56万元，同比增加1304.65万元，同比增长34.2%，主要原因：增加北海市海洋综合管理平台工程款。
1.社会保障和就业支出503.06万元。
2.卫生健康支出110.04万元。
3.农林水支出11.08万元。
4.自然资源海洋气象等支出3978.42万元。
5.住房保障支出220.14万元。
6.粮油物资储备支出296.48万元。
二、部门收入预算情况说明
本年度一般公共预算拨款(本级)5119.21万元，上年度3814.56万元，同比增加1304.65万元，同比增长34.2%，主要原因：增加北海市海洋综合管理平台工程款。
三、部门支出预算情况说明
1.本年度基本支出预算3030.31万元，上年度2374.54万元，同比增加655.77万元，同比增长27.6%。其中：本年度工资福利支出2581.28元，上年度1717.20元，同比增加864.08万元，同比增长50.3%；本年度商品和服务支出276.17万元，上年度269.44万元，同比增加6.73万元，同比增长0.24%；本年度对个人和家庭的补助172.86万元，上年度387.9万元，同比减少215.04万元，同比下降55.4%。主要原因：①上年度聘用人员工资福利在“对个人和家庭的补助”科目列支，本年度聘用人员工资福利在“工资福利支出”科目列支；②本年度基础性绩效奖纳入年初预算。
2.本年度项目支出预算2088.9万元，上年度1440.02万元，同比增加648.88万元，同比增长45%，主要原因：增加北海市海洋综合管理平台工程款。
四、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算拨款收入预算5119.21元，上年度3814.56万元，同比增加1304.65万元，同比增长34.2%。
本年度一般公共预算拨款支出预算5119.21元，上年度3814.56万元，同比增加1304.65万元，同比增长34.2%。
1.本年度社会保障和就业支出503.06万元，上年度468.07万元，同比增加34.99万元，同比增长7.4%。
2.本年度卫生健康支出110.04万元，上年度116.12万元，同比减少6.08万元，同比下降5.2%。
3.本年度农林水支出11.08万元，上年度9万元，同比增加2.08万元，同比增长23.1%，主要原因：增加农产品质量安全投入成本。
4.本年度自然资源海洋气象等支出3978.42万元，上年度3033.06万元，同比增加945.36万元，同比增长31.1%，主要原因：增加北海市海洋综合管理平台工程款。
5.本年度住房保障支出220.14万元，上年度188.31万元，同比增加31.83万元，同比增长16.9%。
6.本年度粮油物资储备支出296.48万元，上年度0万元，同比增加296.48万元，同比增长100%，主要原因：新增海上综合执法平台一般行政管理事务经费。
五、一般公共预算支出情况说明
本年度基本支出预算3030.31万元，上年度2374.54万元，同比增加655.77万元，同比增长27.6%。
本年度项目支出预算2088.9万元，上年度1440.02万元，同比增加648.88万元，同比增长45%。
分项说明如下：
1.本年度行政单位离退休143.12万元，上年度89.99万元，同比增加53.13万元，同比增长59%。主要原因：提高离退休人员生活补助。
2.本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出237.92万元，上年度251.08万元，同比减少13.16万元，同比下降5.2%。
3.本年度机关事业单位职业年金缴费支出118.96万元，上年度125.54万元，同比减少6.58万元，同比下降5.2%。
4.本年度行政单位医疗86.91万元，上年度91.28万元，同比减少4.37万元，同比下降4.7%。
5.本年度行政运行1747.29万元，上年度1257.09万元，同比增加490.2万元，同比增长38.9%。主要原因：本年度基础性绩效奖纳入年初预算。
6.本年度一般行政管理事务559.89万元，上年度456.2万元，同比增加103.69万元，同比增长22.7%，主要原因：新增海洋工作管理经费。
7.本年度海域与海岛管理217.3万元，上年度26万元，同比增加191.3万元，同比增长735%。主要原因：增加填海成本、项目用海等工程项目。
8.本年度自然资源国际合作与海洋权益维护61.2万元，上年度504万元，同比减少442.8万元，同比下降87.8%。主要原因：根据厉行节约过紧日子相关要求，压减项目经费收入。
9.本年度海洋战略规划与预警监测7万元，上年度23.94万元，同比减少16.9万元，同比下降70.7%，主要原因：根据厉行节约过紧日子相关要求，压减项目经费收入。
10.本年度其他自然资源事务支出1232.42万元，上年度420.88万元，同比增加811.54万元，同比增长193%，主要原因：新增执法平台运行保障经费收入。
11.本年度住房公积金220.14万元，上年度188.3万元，同比增加31.84万元，同比增长16.9%。
12.本年度事业单位医疗23.13万元，上年度24.84万元，同比减少1.71万元，同比下降6.8%。
13.本年度事业运行449.79元，上年度344.96万元，同比增加104.83万元，同比增长30.3%。主要原因：本年度基础性绩效工资增量纳入年初预算。
14.本年度农产品质量安全11.08万元，上年度9万元。同比增加2.08万元，同比上升23.1%。主要原因：增加农产品质量安全检测成本。
15.本年度事业单位离退休3.06万元，上年度1.46万元，同比增加1.6万元，同比增长109%，主要原因：新增事业单位退休人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本年度一般公共预算基本支出3030.31万元，上年度2374.54万元，同比增加655.77万元，同比增长27.6%。其中：本年度工资福利支出2581.28万元，上年度1717.20万元，同比增加864.08万元，同比增长50.3%，主要原因是本年度聘用人员工资福利支出在此科目列支和本年度基础性绩效奖、基础性绩效工资增量纳入年初预算；本年度商品和服务支出276.17万元，上年度269.44万元，同比增加6.73万元，同比增长2.4%；本年度对个人和家庭的补助172.86万元，上年度387.9万元，同比减少215.04万元，同比下降55.4%，主要原因是上年度聘用人员工资福利支出在此科目列支。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算36.06万元，上年度35.97万元，同比增加0.09万元，同比增长0.2%。其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费12.5万元；公务接待费12.48万元；会议费5.17万元；培训费5.9万元。分项说明如下：
1.因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排1个局机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。上年度预算安排参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。主要原因是：根据市财政局相关要求，本部门不能自行制定出国(境)计划及预算，只能根据实际工作情况在“三公”经费中进行调剂。
2.本年度公务用车购置费0万元，上年度0元；本年度公务用车运行维护费12.5万元，上年度13.3万元，同比减少0.8万元，同比下降6%。主要原因：局属单位执法执勤用车报损1辆。
本部门共有保有车辆7辆，其中：执法执勤用车4辆，主要用于地角、铁山港、涠洲岛等三地码头巡逻工作；特种专业技术用车1辆，主要用于海域海岛监视监测；其他用车2辆，主要是检测用车，主要用于海城区、银海区、铁山港区、合浦等地下乡检测抽样工作。本年度公务用车运行维护费预算12.5万元，平均每辆1.79万元。
3.本年度公务接待费12.48万元，上年度12.4万元，同比增加0.08万元，同比增长0.6%。主要原因：因海洋与渔业综合执法支队增加工作人员9名，而增加定额公用经费。
4.本年度会议费5.17万元，上年度4.78万元，同比增加0.39万元，同比增长8.1%。
5.本年度培训费5.9万元，上年度5.5万元，同比增加0.4万元，同比增长7.2%。
八、政府性基金预算情况说明
本年度及上年度没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况
本年度及上年度没有国有资本经营预算收入，没有国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费安排情况说明
本部门机关运行经费预算安排情况：本年度机关运行经费预算273.94万元，占基本支出预算11.5%，同比增加40.8万元，增长17.5%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
本部门事业运行经费预算安排情况：本年度事业运行经费预算49.5万元，占基本支出预算2%，同比增加13.2万元，增长36.4%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算205.97万元，同比减少470.95万元，下降69.5%。其中：政府集中采购预算25.46万元，占政府采购预算的12.3%，同比增加18.94万元，增长290%，增长的主要原因是业务量增加。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款205.97万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购101.44万元，占政府采购预算49.2%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购104.53万元，占政府采购预算的50.8%。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是检测用车，主要用于海城区、银海区、铁山港区、合浦等地下乡检测抽样工作；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备9台。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目30个，预算资金5137.9万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称填海成本测算，预算资金85.95万元，2024年度绩效目标为委托技术单位开填海成本评估工作，设1条数量指标：数量指标1.填海成本评估报告(≥2份)；设1条质量指标：质量指标1.通过土地(海洋)审批委员会审会审议(=100%)；设1条时效指标：时效指标1.2024年12月底前完成(=100%)；设1条成本指标：成本指标1.预算成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标:社会效益指标1.完成项目填海成本评估，为项目换发土地证提供依据，有效推动项目建设(提升)；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度(≥90%)。
重点项目二：项目名称海岸线修测项目，预算资金35万元，2024年度绩效目标为实地开展海岸线修测工作，设1条数量指标：数量指标1.海岸线修测成果(≥1份)；设1条质量指标：质量指标1.经各级专家评审以及通过国家审查同意(=100%)；设1条时效指标：时效指标1.2024年12月底前完成(=100%)；设1条成本指标：成本指标1.预算成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标:社会效益指标1.进一步明确海陆分界线，加强海岸线保护与利用管理(提升)；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度(≥90%)。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市海洋局2024年部门预算表
原标题：北海市海洋局2024年部门预算
相关资料下载：
北海市海洋局2024年部门预算表.xlsx
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